Bijlage 2 financiele vertaling collegewerkprogramma
Bestuur en burgerzaken | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Klant in Focus | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | N |
Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Bereiken en betrekken jongeren | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
Beste idee van Halderberge | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | N |
Totaal mutaties Bestuur en Burgerzaken | -14 | -18 | -23 | -23 | -23 | N |
Veiligheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | N |
Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen plan van aanpak weerbare overheid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Aanpakken overlast met samenwerkingspartners | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen jeugdbeleid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Totaal Mutaties Veiligheid | 0 | -131 | -60 | 0 | 0 | N |
Openbare ruimte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitsimpuls reststroken | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Uitvoeren mobiliteitsvisie | 0 | 0 | 0 | -13 | -25 | N |
Optimaliseren serviceteams | 0 | 12 | 25 | 26 | 26 | V |
Extra budget voor vegen van straten | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | V |
Actualiseren MJOP gebouwen | 0 | PM | PM | PM | PM | |
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden | 0 | 0 | -75 | -75 | -75 | N |
Inrichten inclusieve speelplekken | 0 | 0 | -5 | -9 | -14 | N |
Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | N |
Opzetten klimaatportaal | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Totaal Mutaties Openbare ruimte | 0 | -36 | -153 | -169 | -185 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Opstellen woonzorgvisie | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | N |
Aanvullende verstedelijkingsafspraken | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Onderzoek schaarste woningmarkt | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Verbeteren leefbaarheid in de wijken | -10 | -50 | -75 | -74 | 0 | N |
Uitdragen klimaatakkoord | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
Milieuparkjes ondergronds brengen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | V |
Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen | -38 | -98 | -80 | -80 | -5 |
Economische ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | N |
Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | N |
Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen | -26 | -25 | 0 | -31 | -31 |
Zorg, jeugd en participatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Voortzetten Wijk GGZ | 0 | -57 | -83 | -83 | -83 | N |
Regionale ondernemersplatform | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | N |
Maatjesproject | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | N |
Digitaal platform vrijwillige inzet | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | N |
Passende interventies na prenataal huisbezoek | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie | 0 | -119 | -145 | -145 | -145 |
Onderwijs, sport en cultuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Inzetten Democracity | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | N |
Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | N |
Visie op cultuur | 0 | -10 | PM | PM | PM | N |
Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed | 0 | 0 | -3 | -10 | -10 | N |
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur | 0 | -17 | -3 | -11 | -11 |
Financiën en ambtelijke capaciteit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexibiliteit organisatie | ||||||
Vervanging bij ziekte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement) | 0 | -756 | -11 | -8 | -8 | N |
Werken met inclusieve voorstellen | ||||||
Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie) | 0 | PM | PM | PM | PM | |
Extra benodigde capaciteit voor uitvoering cwp | ||||||
Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | N |
Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2fte | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | N |
Versterken Halderberge als woongemeente o,5 fte | -20 | -40 | -40 | -40 | -40 | N |
Totaal financien en ambtelijke capaciteit | -20 | -1036 | -291 | -288 | -288 | -288 |